CONTRATTI PUBBLICI NEL COMUNE DI Grado

Contratti pubblici stipulati nel Comune di Grado in ambito Istruzione e ricerca

In questa sezione del sito di ContrattiPubblici.org potrai avere ad alcuni dei contratti presenti nella piattaforma stipulati all'interno del Comune di Grado in ambito Istruzione e ricerca. Grazie alle funzionalità di ContrattiPubblici.org potrai monitorare la scadenza dei contratti pubblici di tuo interesse e programmare la tua attività commerciale con le Pubbliche Amministrazioni con largo anticipo. Il servizio di ContrattiPubblici.org offre agli utenti 7 giorni di prova gratuiti per avere l'opportunità di conoscere e consultare tutti i dati inerenti ai contratti stipulati da una specifica PA, compresi gli affidamenti diretti.

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CONTRATTO

Fornitura concluso

Saldo fattura n° 6820161205003453 dd 22/12/2016 - Concenzione consip reti locali PON rete LAN/WLAN Avviso 9035 dd 13/07/2015 - Codice 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-12 RDO MEPA1337587- (Fattura: 16.800,44 - Imponibile 13.770,85 - IVA 3.029,59 - Scissione

CIG: Z3F19214DD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.

INIZIO	FINE	IMPORTO
27/12/2016	11/04/2017	15.720,00 €

1	Partecipante

CONTRATTO

Fornitura concluso

per Saldo fattura n. 01726/17 dd 03 maggio 2017 per rinnovo abbonamento "Amministrare la scuola" anno 2017 - DURC ON LINE INPS 5925933 scad. 22/06/2017 (Totale fattura: 80,00 - Imponibile 80,00 - Esente scissione dei pagamenti ai sensi art. 74-ter D

CIG: Z111E44FE0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.

INIZIO	FINE	IMPORTO
09/05/2017	09/05/2017	80,00 €

1	Partecipante

CONTRATTO

Servizio concluso

Saldo fattura n.6820151124001139 dd 26/11/2015 per linea telefonica/dati periodo giugno/luglio 2015 - DURC Prot INPS 1273513 scad 26/02(Totale fattura: 139,01 - Imponibile 113,88- IVA 25,13 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/19

CIG: Z1C176A42D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.

INIZIO	FINE	IMPORTO
10/12/2015	10/12/2015	113,88 €

1	Partecipante

CONTRATTO

Servizio concluso

Saldo fattura n. 119/2017 dd 29/03/2017 per noleggio corriera con autista per trasporto comitiva a Trieste il giorno 15/03/17- DURC ON LINE INAIL 6741086 scad 12/07/2017 (Totale fattura: 388,00 - Imponibile 352,73 - IVA 35,27 Scissione dei pagament

CIG: ZDF1D51C08 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

PETRUZ RINALDO E FIGLI DI PETRUZ FRANCESCO E C. - S.N.C.

INIZIO	FINE	IMPORTO
10/02/2017	27/04/2017	352,73 €

3	Partecipanti

CONTRATTO

Servizio

NOLEGGIO PULLAMN GIORNATE SULLA NEVE SC. SEC. DI I° GRADO

CIG: ZAC0CF124D | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

INIZIO	FINE	IMPORTO
12/03/2014	-	-

CONTRATTO

Fornitura concluso

STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO

CIG: Z9B0CD0903 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

INIZIO	FINE	IMPORTO
10/12/2013	10/01/2014	110,00 €

CONTRATTO

Fornitura concluso

CARTA FOTOCOPIATRICE

CIG: ZCD0836C27 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

INIZIO	FINE	IMPORTO
17/01/2013	17/02/2013	220,99 €

CONTRATTO

Servizio concluso

SPESE POSTALI

CIG: Z830A50F46 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

INIZIO	FINE	IMPORTO
10/06/2013	10/07/2013	73,27 €

CONTRATTO

Fornitura concluso

STAMPA GIORNALINO SCOLASTICO

CIG: Z8D0A5072F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

INIZIO	FINE	IMPORTO
10/06/2013	10/07/2013	145,00 €

CONTRATTO

Fornitura concluso

PENNE PERSONALIZZATE

CIG: Z3F06B85FE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

INIZIO	FINE	IMPORTO
10/10/2012	10/11/2012	108,95 €

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