CONTRATTI PUBBLICI NEL COMUNE DI Grado

Contratti pubblici stipulati nel Comune di Grado in ambito Istruzione e ricerca

In questa sezione del sito di ContrattiPubblici.org potrai avere ad alcuni dei contratti presenti nella piattaforma stipulati all'interno del Comune di Grado in ambito Istruzione e ricerca. Grazie alle funzionalità di ContrattiPubblici.org potrai monitorare la scadenza dei contratti pubblici di tuo interesse e programmare la tua attività commerciale con le Pubbliche Amministrazioni con largo anticipo. Il servizio di ContrattiPubblici.org offre agli utenti 7 giorni di prova gratuiti per avere l'opportunità di conoscere e consultare tutti i dati inerenti ai contratti stipulati da una specifica PA, compresi gli affidamenti diretti.

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CONTRATTO

Servizio concluso

Saldo fattura n. 119/2017 dd 29/03/2017 per noleggio corriera con autista per trasporto comitiva a Trieste il giorno 15/03/17- DURC ON LINE INAIL 6741086 scad 12/07/2017 (Totale fattura: 388,00 - Imponibile 352,73 - IVA 35,27 Scissione dei pagament

CIG: ZDF1D51C08 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

PETRUZ RINALDO E FIGLI DI PETRUZ FRANCESCO E C. - S.N.C.

INIZIO	FINE	IMPORTO
10/02/2017	27/04/2017	352,73 €

3	Partecipanti

CONTRATTO

Servizio concluso

Saldo fattura n.6820151124001139 dd 26/11/2015 per linea telefonica/dati periodo giugno/luglio 2015 - DURC Prot INPS 1273513 scad 26/02(Totale fattura: 139,01 - Imponibile 113,88- IVA 25,13 Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/19

CIG: Z1C176A42D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.

INIZIO	FINE	IMPORTO
10/12/2015	10/12/2015	113,88 €

1	Partecipante

CONTRATTO

Fornitura concluso

per Saldo fattura n. 01726/17 dd 03 maggio 2017 per rinnovo abbonamento "Amministrare la scuola" anno 2017 - DURC ON LINE INPS 5925933 scad. 22/06/2017 (Totale fattura: 80,00 - Imponibile 80,00 - Esente scissione dei pagamenti ai sensi art. 74-ter D

CIG: Z111E44FE0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.

INIZIO	FINE	IMPORTO
09/05/2017	09/05/2017	80,00 €

1	Partecipante

CONTRATTO

Servizio concluso

Saldo fattura n. 2015/6/104/PA dd 31 ottobre 2015 - Noleggio corriera trasporto comitiva a Suffumbergo e Vivaro Durc On Line INAIL 1555270 scad. 05/03/16 (Totale fattura 1340: Imponibile 1218,18 - IVA 121,82 - Scissione dei pagamenti ai s

CIG: Z8916087E5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

PETRUZ RINALDO E FIGLI DI PETRUZ FRANCESCO E C. - S.N.C.

INIZIO	FINE	IMPORTO
24/11/2015	24/11/2015	1218,18 €

3	Partecipanti

CONTRATTO

Fornitura concluso

Saldo fattura n. 291/PA dd 22/04/2016 per acquisto software gestione bonus docenti - DURC ON LINE INAIL 2707963 scad. 29/06/2016 (Tot fat: 109,80 - Imp 90,00 - IVA 19,80 - Scissione dei pagamenti ai sensi art. 17-ter DPR 633/1972) - 2.3.9

CIG: Z1E198A260 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L. SEMPLIFICATA

INIZIO	FINE	IMPORTO
28/04/2016	28/04/2016	90,00 €

1	Partecipante

CONTRATTO

Fornitura concluso

Saldo fattura n° 6820161205003453 dd 22/12/2016 - Concenzione consip reti locali PON rete LAN/WLAN Avviso 9035 dd 13/07/2015 - Codice 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-12 RDO MEPA1337587- (Fattura: 16.800,44 - Imponibile 13.770,85 - IVA 3.029,59 - Scissione

CIG: Z3F19214DD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.

INIZIO	FINE	IMPORTO
27/12/2016	11/04/2017	15.720,00 €

1	Partecipante

CONTRATTO

Servizio concluso

NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER USCITA DIDATTICA A VICENZA 27/3/2019 CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

CIG: Z44264069B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

LA GRADESE PICCOLA S. C. AUTOTRASPORTI A R.L.

INIZIO	FINE	IMPORTO
12/12/2018	27/03/2019	600,00 €

3	Partecipanti

CONTRATTO

Servizio concluso

NOLEGGIO CORRIERA CON AUTISTA PER TRASPORTO COMITIVA CLASSE QUARTA A SCUOLA PRIMARIA DANTE A TRIESTE IL GIORNO 03/05/2019

CIG: Z8527821F0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

INIZIO	FINE	IMPORTO
11/03/2019	03/05/2019	363,64 €

CONTRATTO

Fornitura concluso

ACQUISTO 4 ROUTER E 4 SCHEDE WIND 30 GIGA PER 4 MESE - CONTRIBUTO ART. 120 LETTERA B

CIG: Z732CC7302 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

INIZIO	FINE	IMPORTO
22/04/2020	22/05/2020	390,20 €

CONTRATTO

Servizio concluso

MANUTENZIONE COMPUTER SCUOLA PRIMARIA DANTE

CIG: Z1E1D51AFF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - MARCO POLO

INIZIO	FINE	IMPORTO
10/02/2017	10/03/2017	60,00 €

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